UCHWAŁA Nr 182/2003
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2003r.
w sprawie : przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:
- 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 9 pkt 2 uchwały budżetowej na 2003 rok Nr II/4/22/2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2002r. Zarząd Powiatu, postanawia co następuje :
§ 1
1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
1) dziale 710 - DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
rozdziale 71015 - Nadzór budowlany
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.552 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.432 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 120 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.552 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.552 zł
2) dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 576 zł
z tego:
§ 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 76 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 500 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 576 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 576 zł
- 2 -
3) dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
a) rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 19.423 zł
z tego:
§ 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 448 zł
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 220 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.523 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 504 zł
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 15 zł
§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 2.000 zł
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 437 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 5.746 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 4.090 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 256 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 1 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 180 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.423 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 77 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.535 zł
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 700 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 3.700 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 411 zł
b) rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.488 zł
z tego:
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych o kwotę 1.241 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.098 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 17 zł
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 300 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 731 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 101 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.388 zł
z tego:
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych o kwotę 1.241 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.247 zł
- 3 -
c) rozdziale 85303 - Ośrodki wsparcia
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.488 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 324 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 53 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 332 zł
§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 200 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 2.078 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 259 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.246 zł
z tego:
§ 4260 - zakup energii o kwotę 270 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 2.708 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 268 zł
c) rozdziale 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.700 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.700 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 400 zł
4) dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
a) rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.108 zł
z tego:
§ 4260 - zakup energii o kwotę 569 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 539 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.108 zł
z tego:
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 810 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 147 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 151 zł
b) rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 28 zł
z tego:
- 4 -
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 28 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 28 zł
z tego:
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 2 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 26 zł
c) rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 220 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 220 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 220 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 220 zł
2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
1) dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
polegającym na :
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.304 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 304 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł
b) rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 625 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 310 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 315 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 956 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 956 zł
c) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.305 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 955 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 350 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 320 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 320 zł
- 5 -
d) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 31.710 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.400 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 310 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 29.060 zł
z tego:
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 310 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 27.600 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 250 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł
c) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł
z tego:
§ 4260 - zakup energii o kwotę 1.000 zł
d) rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
polegającym na :
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł
§ 2
Zmiany planu wydatków o których mowa w § 1:
· ust. 1 pkt 1 dotyczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
(w ramach środków z dotacji - § 211),
· ust. 1 pkt 2 dotyczą Zespołu Szkół Agrousługowych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów biurowych,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 3a dotyczą:
Þ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 14.968 zł, w:
§ 3020 o kwotę 220 zł
§ 4110 o kwotę 2.823 zł
§ 4120 o kwotę 453 zł
§ 4220 o kwotę 2.000 zł
§ 4260 o kwotę 5.546 zł
§ 4300 o kwotę 3.700 zł
§ 4410 o kwotę 226 zł
- 6 -
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 14.968 zł, w:
§ 4210 o kwotę 10.857 zł
§ 4270 o kwotę 3.700 zł
§ 4410 o kwotę 411 zł
w związku z oszczędnościami min. w §§: 4110, 4120 - z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych zwolnionych od składek, 4220 - wyjazdy wychowanków na święta do domów rodzinnych i zaprzyjaźnionych, 4260 - warunki atmosferyczne powodują oszczędności w ogrzewaniu c.o i
koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup wyposażenia do pomieszczeń grupy usamodzielnionej oraz remontu tych pomieszczeń oraz uaktualnienie odpisu w § 4440,
(w ramach środków z dotacji - § 213),
Þ Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 1.031 zł, w:
§ 4010 o kwotę 3 zł
§ 4120 o kwotę 1 zł
§ 4230 o kwotę 437 zł
§ 4260 o kwotę 200 zł
§ 4300 o kwotę 390 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 1.031 zł, w:
§ 4110 o kwotę 77 zł
§ 4210 o kwotę 954 zł
w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup wyposażenia dla wychowanków,
(w ramach środków z dotacji - § 213),
Þ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 3.424 zł, w:
§ 3110 o kwotę 448 zł
§ 4110 o kwotę 2.700 zł
§ 4120 o kwotę 50 zł
§ 4140 o kwotę 15 zł
§ 4410 o kwotę 30 zł
§ 4520 o kwotę 1 zł
§ 4610 o kwotę 180 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 3.424 zł, w:
§ 4230 o kwotę 700 zł
§ 4210 o kwotę 2.724 zł
w związku z oszczędnościami min. w §§: 4110, 4120 - z uwagi na absencję chorobową i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup leków i wyposażenia,
(w ramach środków z dotacji - § 213),
· ust. 1 pkt 3b dotyczą:
Þ Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 1.416 zł, w:
§ 4110 o kwotę 1.098 zł
§ 4120 o kwotę 17 zł
§ 4230 o kwotę 400 zł
§ 4410 o kwotę 1 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 1.416 zł, w:
§ 4300 o kwotę 1.416 zł
(w ramach środków z dotacji - § 213),
- 7 -
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 1.831 zł, w:
§ 4260 o kwotę 731 zł
§ 4410 o kwotę 100 zł
§ 4610 o kwotę 1.000 zł
- zwiększeniu planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.831 zł
w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na ubezpieczenie budynku i zakup usług,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, w tym w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w § 2830 o kwotę 1.241 zł,
Þ w Ewangelickim Domu Opieki „SOAR” w Bielsku-Białej, w związku z niewykorzystaniem miejsca na dzień 31.11.2003r.,
- zwiększenia planów wydatków w § 2830 o kwotę 1.241 zł,
Þ w Domu Pomocy Społecznej „SAMARYTANIN” w Bielsku-Białej, w związku z niewłaściwym wcześniejszym zmniejszeniem w wyniku Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31.10.2003r. Nr FB.I.3011-997/2003r..
(w ramach środków z dotacji - § 213),
· ust. 1 pkt 3c dotyczą „CENTRUM” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej, w związku z oszczędnościami min. w §§: 4110, 4120 - z uwagi na absencję chorobową, 4220 - nieodpłatne otrzymanie żywności z Agencji Rynku Rolnego, 4270 - rezygnację z remontów min. samochodów i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup niezbędnych usług, energii i na delegacje służbowe,
(w ramach środków z dotacji - § 211),
· ust. 1 pkt 3d dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup dwóch drukarek i na pokrycie kosztów egzekucyjnych,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 4a dotyczą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup testu psychologicznego WISC-R, na naprawę kserokopiarki i podróże służbowe,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 4b dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 4c dotyczą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Buczkowicach w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na składkę ZUS,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1a dotyczą:
Þ Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:
- zwiększenia planów wydatków w § 4210 o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup lamp,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w zakresie:
- zwiększenia planów wydatków w § 4010 o kwotę 304 zł, na uzupełnienie planu wydatków na
wynagrodzenia osobowe,
(w ramach środków własnych powiatu),
- 8 -
· ust. 2 pkt 1b dotyczą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1c dotyczą :
Þ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kozach w zakresie:
- zwiększenia planów wydatków w § 4010 o kwotę 185 zł na uzupełnienie planu wydatków na
wynagrodzenia osobowe,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Zespołu Liceów w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w § 4110 o kwotę 955 zł,
- zwiększenia planów wydatków w § 4010 o kwotę 135 zł,
§ 3020 o kwotę 150 zł
w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Zespołu Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w § 4430 o kwotę 350 zł, w związku z oszczędnościami,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1d dotyczą:
Þ Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 31.400 zł, w :
§ 4010 o kwotę 20.000 zł
§ 4110 o kwotę 11.400 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 28.400 zł, w :
§ 4260 o kwotę 27.600 zł
§ 4410 o kwotę 800 zł
w związku z oszczędnościami związanymi ze zmniejszeniem liczby oddziałów od 1.09.03r. i uzupełnieniem planu wydatków na zakup energii i delegacje służbowe nauczycieli,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Zespołu Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach, w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w § 4260 o kwotę 310 zł, w :
- zwiększenia planów wydatków w :
§ 4140 o kwotę 310 zł
§ 4270 o kwotę 250 zł
§ 4410 o kwotę 100 zł
w związku z oszczędnościami i uzupełnieniem planu wydatków na: wpłatę PFRON, remont oświetlenia i delegacje służbowe,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1c dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach związku z oszczędnościami,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1a dotyczą Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na uzupełnienie planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
(w ramach środków własnych powiatu),
- 9 -
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.