UCHWAŁA Nr 176/2003
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 15 grudnia 2003r.
w sprawie : przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:
- 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 9 pkt 2 uchwały budżetowej na 2003 rok Nr II/4/22/2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2002r. Zarząd Powiatu, postanawia co następuje :
§ 1
1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
1) dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 33.022 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 470 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 133 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 820 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 94 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 8 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 670 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 670 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości o kwotę 554 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 2.661 zł
§ 4580 - pozostałe odsetki o kwotę 6 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.419 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 33.022 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 32.909 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 113 zł
- 2 -
2) dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.105 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.055 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.105 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 505 zł
b) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.815 zł
z tego:
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 815 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.815 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 65 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 750 zł
3) dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
a) rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.779 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.200 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 570 zł
§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 11.000 zł
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 9 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 14.779 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 7.619 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 160 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł
b) rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.514 zł
z tego:
- 3 -
§ 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 175 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 165 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 110 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 1.854 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł
§ 4430 - różne odpisy i składki o kwotę 36 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 674 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.514 zł
z tego:
§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 3.444 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 70 zł
c) rozdziale 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.032 zł
z tego:
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.725 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 307 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.032 zł
z tego:
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.017 zł
d) rozdziale 85326 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.010 zł
z tego:
§ 4260 - zakup energii o kwotę 780 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 100 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.100 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.010 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.710 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 300 zł
4) dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
a) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł
z tego:
§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 12.000 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł
z tego:
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 12.000 zł
- 4 -
b) rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.150 zł
z tego:
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 24 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 412 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.959 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 244 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 511 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.150 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.150 zł
2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
1) dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.915 zł
z tego:
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 206 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 2.709 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł
b) rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 442 zł
z tego:
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 198 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 244 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 413 zł
z tego:
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 150 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 263 zł
c) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 176 zł
z tego:
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 176 zł
- 5 -
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 750 zł
z tego:
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750 zł
d) rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
polegającym na :
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 370 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 370 zł
§ 2
Zmiany planu wydatków o których mowa w § 1:
· ust. 1 pkt 1 dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami dokonanymi w: zakupie paliwa, remontach i naprawach samochodów służbowych, delegacjach i innych usługach oraz w § 4520 z uwagi na mniejsze kwoty w decyzjach opłat za wyłączenie pod drogi gruntów z produkcji rolnej, § 6050 - dokumentacja techniczna zostanie ukończona przez wykonawcę w 2004 roku i koniecznością uzupełnienia planu wydatków min. na pokrycie kosztów bieżących robót utrzymaniowych na terenie powiatu bielskiego,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 2 dotyczą Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami wynikłymi z absencji chorobowej i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup programu informatycznego niezbędnego do transformacji danych przy zmianie obsługi bankowej,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 2b dotyczą Zespołu Liceów w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, zakup energii oraz na delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do uczniów
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 3a dotyczą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w związku z oszczędnościami w tym w: §§ 4110, 4120 - wynikające z absencji chorobowej, 4220 - z uwagi na nieobecność wychowanków w czasie dłuższych zwolnień lekarskich i przepustek i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów: zakup opału na zimę i wyposażenia, wykonania remontu schodów wejściowych do internatu, podłączenia sieci instalacji alarmowej w budynku ”Zamek”, badań lekarskich nowych pracowników oraz zakupu usług,
(w ramach środków z dotacji - § 213),
· ust. 1 pkt 3b dotyczą Domu Matki i Dziecka w Czechowicach-Dziedzicach, z tego w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 2.014 zł, w:
§ 3110 o kwotę 175 zł
§ 4110 o kwotę 165 zł
§ 4120 o kwotę 110 zł
§ 4260 o kwotę 854 zł
§ 4430 o kwotę 36 zł
§ 4440 o kwotę 674 zł
- 6 -
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 2.014 zł, w:
§ 4220 o kwotę 1.944 zł
§ 4280 o kwotę 70 zł
w związku z oszczędnościami wynikłymi min. w §§: 4110, 4120 z absencji chorobowej, 4260 - modernizacji kotłowni oraz wymiany okien, 4440 - z dostosowania planu do faktycznego wykonania i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup żywności i przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
(w ramach środków z dotacji - § 213),
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 1.500 zł, w:
§ 4260 o kwotę 1.000 zł
§ 4300 o kwotę 500 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 1.500 zł, w:
§ 4220 o kwotę 1.500 zł
w związku z oszczędnościami wynikłymi z przeprowadzonej modernizacji kotłowni oraz wymiany okien oraz z tytułu mniejszych opłat telefonicznych i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na żywienie pensjonariuszy,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 3c dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia oraz na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 3d dotyczą Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na dokonanie prenumeraty „Problemów opiekuńczo-wychowawczych”, na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz na ubezpieczenie placówki,
(w ramach środków z dotacji - § 213),
· ust. 1 pkt 4a dotyczą Gimnazjum SMS w Szczyrku w związku z oszczędnościami z uwagi na wyjazdy uczniów na zgrupowania i zawody sportowe nie korzystając z posiłków w Gimnazjum i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup niezbędnych pomocy naukowych tj. komputera Notbook, oprogramowania, drukarki, sporttesterów + pasy transmisyjne, smarów,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 1 pkt 4b dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup stołów ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz do Filii w Starym Borku,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1a dotyczą :
Þ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 15 zł, w:
§ 4410 o kwotę 15 zł
w związku z oszczędnościami,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 2.900 zł, w tym w:
§ 4280 o kwotę 206 zł
§ 4410 o kwotę 2.694 zł
- 7 -
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 2.000 zł, w tym w:
§ 4210 o kwotę 2.000 zł
w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup opału,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1b dotyczą :
Þ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 248 zł, w tym w:
§ 4270 o kwotę 198 zł
§ 4410 o kwotę 50 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 263 zł, w tym w:
§ 4300 o kwotę 263 zł
w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów transportu opału,
(w ramach środków własnych powiatu),
Þ Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków o kwotę 194 zł, w :
§ 4410 o kwotę 194 zł
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 150 zł, w:
§ 3020 o kwotę 150 zł
w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wypłaty zapomóg zdrowotnych nauczycieli,
(w ramach środków własnych powiatu),
· ust. 2 pkt 1c, d dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, w tym:
= w rozdziale 80134 w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w § 4410 o kwotę 176 zł, w :
w związku z oszczędnościami,
- zwiększenia planów wydatków w § 3020 o kwotę 750 zł, w:
na wypłatę zapomóg dla nauczycieli,
(w ramach środków własnych powiatu),
= w rozdziale 80146 w zakresie:
- zwiększenia planów wydatków w § 4300 o kwotę 370 zł, w:
na dofinansowanie nauczycieli dokształcających się,
(w ramach środków własnych powiatu),
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.