UCHWAŁA Nr 167/2003

 

 

Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

 

 

z dnia  08   grudnia 2003r.

 

 

 

 

w sprawie : przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami

                    i paragrafami klasyfikacji  budżetowej w działach:

                   - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA       

                   - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

                   - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

                   - 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

                   - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

                  

 

 

     Na podstawie art. 32 ust. 1,  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym   (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 9 pkt 2 uchwały budżetowej na 2003 rok Nr II/4/22/2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2002r.  Zarząd Powiatu,  postanawia co następuje :

 

§ 1

 

1.   Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  w :

 

1)   dziale 700             - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

       rozdziale 70005     - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę     495 zł  

                z tego:

               § 4300 - zakup usług pozostałych                                                      o kwotę     495 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę     495 zł  

                z tego:

               § 4590 - kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób

                            fizycznych                                                                                o kwotę     495 zł

 

 

2) dziale 754           - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                                         PRZECIWPOŻAROWA

      rozdziale 75414     - Obrona cywilna

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę     147 zł  

                z tego:

               § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    o kwotę     147 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę     147 zł  

                z tego:

               § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                         o kwotę     147 zł

 

 

-  2  -

 

 

           3) dziale 853                   - OPIEKA SPOŁECZNA

      a) rozdziale 85301     - Placówki opiekuńczo wychowawcze

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę 10.216 zł  

                z tego:

               § 3110 - świadczenia społeczne                                                         o kwotę 10.216 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę 10.216 zł  

                z tego:

               § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                         o kwotę 10.216 zł

 

 

       b) rozdziale 85318     - Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę  8.411 zł  

                z tego:

               § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             o kwotę  7.000 zł

   § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę  1.240 zł

               § 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                   o kwotę      171 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę   8.411 zł  

                z tego:

               § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            o kwotę      837 zł

               § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                         o kwotę   5.374 zł

               § 4300 - zakup usług pozostałych                                                      o kwotę   1.000 zł

               § 4410 - podróże służbowe krajowe                                                 o kwotę   1.200 zł

 

 

    c) rozdziale 85321     - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę   4.854 zł  

                z tego:

               § 4300 - zakup usług pozostałych                                                      o kwotę   4.854 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę   4.854 zł  

                z tego:

               § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            o kwotę        88 zł

               § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             o kwotę   1.500 zł

               § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę      232 zł

               § 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                   o kwotę        34 zł

               § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                         o kwotę   3.000 zł

 

 

     4) dziale 854       - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

    a) rozdziale 85407            - Placówki wychowania pozaszkolnego

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę   8.111 zł  

                z tego:

               § 4260 - zakup energii                                                              o kwotę   7.611 zł

               § 4430 - różne opłaty i składki                                                              o kwotę      500 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę   8.111 zł  

                z tego:

 

-  3  -

 

               § 4300 - zakup usług pozostałych                                                      o kwotę   7.611 zł

               § 4410 - podróże służbowe krajowe                                                 o kwotę      500 zł

 

 

b) rozdziale 85411            - Domy wczasów dziecięcych

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę   7.229 zł  

                z tego:

               § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            o kwotę   1.100 zł

               § 4260 - zakup energii                                                              o kwotę   6.129 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę   7.229 zł  

                z tego:

               § 4270 - zakup usług remontowych                                                    o kwotę   7.000 zł

               § 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                     o kwotę        98 zł

               § 4410 - podróże służbowe krajowe                                                 o kwotę      131 zł

 

 

2.   Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w :

 

    1) dziale 801                - OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

     a) rozdziale 80114     - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę     386 zł  

                z tego:

               § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę     275 zł

               § 4270 - zakup usług remontowych                                                    o kwotę       16 zł

               § 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                     o kwotę       15 zł

               § 4410 - podróże służbowe krajowe                                                 o kwotę       50 zł

               § 4430 - różne opłaty i składki                                                              o kwotę       30 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę 13.886 zł  

                z tego:

               § 4260 - zakup energii                                                              o kwotę     386 zł

               § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę 13.500 zł

 

 

     b) rozdziale 80120     - Licea ogólnokształcące

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę   8.800 zł  

                z tego:

               § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             o kwotę   4.300 zł

               § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę   4.500 zł

 

 

    e) rozdziale 80123     - Licea profilowane

 

   polegającym na : 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę   2.230 zł  

                z tego:

               § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             o kwotę   1.800 zł

               § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę      280 zł

               § 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                   o kwotę      150 zł

 

 

-  4  -

 

   f) rozdziale 80130     - Szkoły zawodowe

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę 21.917 zł  

                z tego:

               § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             o kwotę 16.100 zł

               § 4270 - zakup usług remontowych                                                    o kwotę   3.000 zł

               § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    o kwotę   2.817 zł

 

               - zwiększeniu planu wydatków                                                o kwotę 28.487 zł  

                z tego:

               § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            o kwotę 13.900 zł

               § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                         o kwotę 14.587 zł

 

  e) rozdziale 80195     - Pozostała działalność

 

   polegającym na : 

               - zmniejszeniu planu wydatków                                                o kwotę 13.500 zł  

                z tego:

               § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             o kwotę 11.200 zł

               § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę   2.025 zł

               § 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                   o kwotę      275 zł

 

§ 2

 

Zmiany planu wydatków o których mowa  w § 1:

·       ust. 1 pkt 1 dotyczą Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogi publiczne,

(w ramach środków z dotacji - § 211),

 

·       ust. 1 pkt 2 dotyczą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej w związku z dostosowaniem planu wydatków w§ 4440 do faktycznego wykonania i uzupełnieniem planu wydatków na zakup materiałów biurowych,

(w ramach środków z dotacji - § 211),

 

·       ust. 1 pkt 3a dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w zakresie:

- zmniejszenia planów wydatków  w:

  § 3110 o kwotę 10.216 zł

w związku z oszczędnościami wynikłymi z mniejszej liczby usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

(w ramach środków z dotacji - § 213),

 

Þ   Domu Dziecka  w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie:

- zwiększenia planów wydatków  w:

  § 4210 o kwotę   5.216 zł

na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, odzieży i  obuwia  dla wychowanków,

(w ramach środków z dotacji - § 213),

 

Þ   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu w zakresie:

- zwiększenia planów wydatków  w:

  § 4210 o kwotę   5.000 zł

na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, odzieży i  obuwia  dla wychowanków,

(w ramach środków z dotacji - § 213),

 

-  5  -

 

 

 

·       ust. 1 pkt 3b dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami z uwagi na przebywanie pracownicy na urlopie wychowawczym i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, delegacje służbowe pracowników oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

(w ramach środków własnych powiatu),

 

·       ust. 1 pkt 3c dotyczą Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami wynikłymi z mniejszej ilości wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i uzupełnieniem planu wydatków na wypłatę nagrody dla przewodniczącego Zespołu i zakup materiałów i wyposażenia,

 (w ramach środków z dotacji - § 211),

 

·       ust. 1 pkt 4a dotyczą Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przewidywanymi oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wydatki związane kontynuacją współpracy polsko-niemieckiej oraz na podróże służbowe związane z wyjazdami kół artystycznych i teatralnych,

 (w ramach środków własnych powiatu),

 

·       ust. 1 pkt 4b dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w związku z oszczędnościami,       w tym w §§: 3020 - przejście nauczyciela na emeryturę powoduje pomniejszenie wypłaty  dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego, § 4260 - oszczędności wynikają z przeprowadzonego remontu w czasie którego dzieci nie przebywają na placówce  i  uzupełnieniem planu wydatków na: pokrycie kosztów wykonania projektu remontu kuchni w Filii w Starym Borku, przeprowadzenie badań okresowych nowoprzyjętego pracownika oraz delegacje służbowe,

 (w ramach środków własnych powiatu),

 

·       ust. 2 pkt 1a dotyczą Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami  i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup 2-ch zestawów komputerowych, drukarki laserowej i igłowej w związku z planowanym przejęciem obsługi finansowo-księgowej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach,

 (w ramach środków własnych powiatu),

 

·       ust. 2 pkt 1b, c, d dotyczą Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w tym w zakresie:

- zmniejszenia planów wydatków  w rozdziale 80120

  w związku z oszczędnościami

 (w ramach środków własnych powiatu),

 

- zwiększenia planów wydatków  w rozdziale 80123

  na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na zwiększoną liczbę

  oddziałów od 1.09.2003r.,

 (w ramach środków własnych powiatu),

 

- zmniejszenia planów wydatków  w rozdziale 80130

w związku ze zmniejszeniem   oddziałów od 1.09.2003r. oraz w § 4270 w związku z wykonaniem remontów we własnym zakresie,

(w ramach środków własnych powiatu),

 

- zwiększenia planów wydatków  w rozdziale 80130

  na uzupełnienie planu wydatków w § 3020 w związku z wypłatą odpraw z tytułu zwolnień

  pracowników związanych z reorganizacją zatrudnienia oraz na dokonanie niezbędnych zakupów

materiałów do przeprowadzanego remontu dachu nad Poradnią i innych niezbędnych i wyposażenia,

 (w ramach środków własnych powiatu),

 

 

-  6  -

 

 

·       ust. 2 pkt 1e dotyczą Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami,

(w ramach środków własnych powiatu),

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

   § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.