UCHWALA Nr 166/2003

 

Zarzadu Powiatu w Bielsku-Bialej

 

z dnia 08 grudnia  2003r.

 

 

w sprawie : szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania projektu budżetu

                    na 2004 rok.

 

 

     Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym   (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Naczelnicy Wydziałów, kierownicy jednostek budżetowych opracowują właściwe wycinki projektu budżetu powiatu w szczegółowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 2

 

Naczelnicy Wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują właściwe wycinki projektu budżetu powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. (Dz.U. Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami).

 

§ 3

 

1.   Materiały do projektu budżetu powiatu Naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują z uwzględnieniem :

1)  istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu wraz z przewidywanymi zmianami w zakresie uruchomienia bądź likwidacji w 2004r.

2)  wynagrodzeń po zmianach wprowadzonych w 2003r.

3)  zmian w zatrudnieniu związanych ze zmianą zadań planowanych do realizacji lub likwidacji w 2004 roku,

4)  wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2003 roku,

5)  wydatków pozapłacowych w wielkościach nie wyższych niż w 2003 roku,

6)  nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2004r. z uwzględnieniem :

a)  zadań zapisanych w „Strategii rozwoju powiatu bielskiego do 2015r.”,

b)  wniosków Komisji Rady Powiatu,

7)  dotacji dla gmin zgodnie z treścią zawartych porozumień,

8)  spłaty zobowiązań w zakresie podejmowanych zobowiązań w 2003r. inwestycji,

9)  planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2004 rok jako graniczną planowanych wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

10) rezerwy ogólnej w wysokości 1% planu wydatków budżetu,

11) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętymi w 2002 i 2003 roku,

-  2  -

 

 

2.   W materiałach do projektu budżetu należy planować wydatki inwestycyjne na inwestycje kontynuowane.

 

§ 4

 

1.   Materiały do projektu budżetu powiatu Naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych  opracowują w ramach:

1)   limitu wydatków budżetowych zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu i przekazanych przez Wydział Budżetu i Finansów,

2)   dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych przez Wydział Budżetu i Finansów

 

 

§ 5

 

1.   W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego limity wydatków oraz wielkości dotacji celowych Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek budżetowych przedłożą do Wydziału Budżetu i Finansów wycinki projektu budżetu według formularzy  stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

a)  załącznik Nr 1   -           zestawienie dochodów

b)  załącznik Nr 2   -           zestawienie wydatków

c)  załącznik Nr 3   -           materiały i źródła finansowania inwestycji wieloletnich

d)  załącznik Nr 4   -           zatrudnienie i wynagrodzenia w sferze budżetowej

e)  załącznik Nr 5   -           dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów

        publicznych

f)    załącznik Nr 6   -           plan finansowy środków specjalnych

g)  załącznik Nr 7   -           plan finansowy funduszu celowego

h)  załącznik Nr 8   -           wybrane elementy planu finansowego samodzielnych

                                          publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

2.   W formularzach wymienionych w ust. 1 Naczelnicy Wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych ujmują dane zbiorcze dla działu i odrębnie dla każdego rozdziału.

3.   W zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”  dane o których mowa w ust. 2 przedkłada Pełnomocnik Zarządu d/s Oświaty.

4.   W zakresie działu „Opieka społeczna” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dane o których mowa w ust. 2 przedkłada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

5.   Dane z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedkłada Wydział Zdrowia.

 

§ 6

 

1.   Łącznie z formularzami o których mowa w  § 5 ust. 1 Naczelnicy Wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

2.   W uzasadnieniu planowanych dochodów i wydatków omówienia wymaga szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uzasadnieniem:

    1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

    2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,

    3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie 2003 roku,

4)  kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2004r.

 

 

-  3  -

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Naczelnikom Wydziałów, Pełnomocnikowi Zarządu d/s Oświaty i kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.