Uchwała Nr II/13/86/2003

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 9 października 2003 r.

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.

 

 

 

 

 

            Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm./

 

 

 

 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej

uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia w terminie do dnia 15 listopada br. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2003 r.

 

§ 3

 

Wykonania uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

 

z wykonania budżetu

powiatu bielskiego

za I półrocze 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, sierpień 2003 r.

I.     ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2003 ROKU.

 

1.   Budżet powiatu bielskiego uchwalony przez Radę Powiatu na 2003 rok zamykał się :

·      po stronie dochodów kwotą 37.143.296 zł,

·      po stronie wydatków kwotą 41.643.296 zł.

 

Na pokrycie deficytu w kwocie 4.500.000 zł przeznaczono środki z kredytu bankowego długoterminowego.

 

Na przestrzeni I półrocza br. plan wydatków budżetowych uległ zmianom, które (per saldo) spowodowały jego zmniejszenie o kwotę 199.756 zł i wynosi 41.443.540 zł. W tym samym okresie plan dochodów uległ (per saldo) zmniejszeniu o kwotę 566.480 zł i wynosi 36.576.816 zł.

Źródłem pokrycia powstałego deficytu w kwocie 4.866.724 zł są środki stanowiące przychody, pochodzące z:

·      wolnych środków,

·      kredytu bankowego,

·      ze spłaty pożyczki przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.

 

2.   Zmiany budżetu powodujące zmniejszenie planu

a) dochodów o kwotę 1.162.440 zł. polegały na:

Þ  zmniejszeniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.895 zł w wynika dostosowania do ustawy budżetowej na 2003 rok,

Þ  zmniejszeniu planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 36.964 zł             w wyniku dostosowania do ustawy budżetowej na 2003 rok,

Þ  zmniejszeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.053.560 zł w wyniku dostosowania do ustawy budżetowej na 2003 rok,

Þ  zmniejszeniu planu części drogowej subwencji ogólnej o kwotę 14.028 zł w wyniku dostosowania do ustawy budżetowej na 2003 rok,

Þ  zmniejszeniu planu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 38.993 zł w wyniku dostosowania do ustawy budżetowej na 2003 rok,

 

b)   wydatków o kwotę 795.716 zł polegały na:

Þ  zmniejszeniu planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (4%) o kwotę 690.716 zł,              w tym w:

dziale 600 - Transport i łączność                - o kwotę   11.732 zł

dziale 710 - Działalność usługowa                - o kwotę   21.064 zł

dziale 750 - Administracja publiczna                - o kwotę 153.190 zł

 

dziale 801 - Oświata i wychowanie           - o kwotę 419.815 zł

dziale 853 - Opieka społeczna                          - o kwotę     8.688 zł

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza     - o kwotę   76.227 zł

 

Þ  zmniejszeniu planu na dofinansowanie Policji o kwotę 35.000 zł,

Þ  zmniejszeniu planu na obsługę Rady Powiatu o kwotę 70.000 zł.

 

3.   Zmiany budżetu powodujące zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 595.960 zł, polegały na:

a)   zwiększeniu  planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.424 zł, w tym w:

·      dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000 zł na utrzymanie               i konserwację systemu alarmowania ludności,

·      dziale 853 - Opieka społeczna o kwotę 25.424 zł, z tego na:

świadczenia pieniężne dla repatriantów - 20.424 zł,

dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- 5.000 zł.

 

b)   zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadania własnych powiatu                o kwotę 365.536 zł, w tym w:

·      dziale 853 - Opieka społeczna kwotę 219.877 zł, z tego na:

- częściowe pokrycie niedoborów występujących przy wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych,

  w tym na pomoc pieniężną z tytułu utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

  wypłatę specjalnego świadczenia pieniężnego z tytułu usamodzielnienia i kontynuowania nauki -

  44.759 zł

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę osób opuszczających

  niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych - 56.388 zł.

- pokrycie skutków wdrożenia w 2002 roku III etapu podwyżek dla nauczycieli wynikających

  z Karty Nauczyciela - 118.730 zł

·      dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 145.659 zł na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003r.                    w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

 

c)   zwiększeniu planu części drogowej subwencji ogólnej o kwotę 200.000 zł na realizację inwestycji drogowych pn. „Przebudowa wiaduktu PKP w Czechowicach-Dziedzicach”,

 

4.   Zmiany budżetu powodujące powstanie deficytu na kwotę 4.866.724 zł spowodowały zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

Ogółem przychody - 5.986.464 zł, w tym:

- kredyt  bankowy                                                                    -            4.500.000 zł

- przychody ze spłaty pożyczki                                                         -              471.000 zł

- wolne środki                                                            -       1.015.464 zł

 

Ogółem rozchody - 1.119.740 zł, w tym:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej                                                            -              162.500 zł

- spłata kredytu                                                                                   -              957.240 zł.

 

5.     W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu podjął  5 Uchwał w sprawie uruchomienia środków                z  rezerwy ogólnej na kwotę 11.000 zł, w tym :

Þ  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.000 zł, na:

·      częściowe pokrycie kosztów naprawy videoradaru, niezbędnego do pracy dla patrolu Sekcji Ruchu Drogowego na terenie powiatu bielskiego,

Þ  dział 853 - Opieka społeczna - 3.000 zł. na:

·      pokrycie kosztów organizacji II Zlotu Domów Pomocy Społecznej „Magura 2003” przez Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach - 2.000 zł,

·      zabezpieczenie okien na parterze budynku (antywłamaniowe foliowanie szyb) w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Bielsku-Białej - 1.000 zł,

Þ  dział  921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.000 zł, na:

·      pokrycie kosztów związanych z organizacją „Dni Powiatu Bielskiego” w dnia 14 - 15 czerwca 2003 roku,

Þ  dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 2.000 zł, na:

·      zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla LKS „Pionier” Pisarzowice.

 

6.   W zakresie przeniesień planu wydatków w I półroczu 2003 roku :

a) Rada Powiatu  podjęła 1 uchwałę dotyczącą przeniesień planu wydatków między działami,

zmniejszono plan wydatków w dziele 750,

zwiększono plan wydatków w dziale 853.

Przeniesienia dokonano w związku z wyłączeniem z Wydziału Zdrowia zadań z zakresu rehabilitacji

i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (rehabilitacja zawodowa) i przekazaniem do realizacji                w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

 

b)   Zarząd Powiatu podjął 23 uchwały w zakresie przeniesień planu wydatków między rozdziałami                 i   paragrafami klasyfikacji budżetowej.

    Podstawowe przyczyny przeniesień to:

·      oszczędności na wydatkach przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

·      rezygnacja z organizacji Dożynek Powiatowych,

·      uzupełnienia planu wydatków na zakup energii i usług.

 

 

II.    DOCHODY BUDŻETOWE.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku wg podstawowych źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	37.143.296	36.576.816	21.146.441	57,8
1.	w tym: Dochody własne	4.050.604	4.031.709	1.762.163	43,7
2.	Udziały we  wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych § 001	1.451.273	1.414.309	508.661	36,0
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej § 211	2.804.820	2.835.244	1.417.457	50,0
4.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych      § 213	7.872.586	8.238.122	4.595.148	55,8
5.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212	-	-	-	-
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 231, § 232	§ 231 - 20.676 § 232 - 37.456	20.676 37.456	10.338 18.759	50,0 50,0
7.	Subwencja ogólna	20.905.881	19.999.300	12.833.915	64,2
	z tego:
	·       część oświatowa	14.955.557	13.901.997	9.685.263	69,7
	·       część drogowa	4.334.012	4.519.984	2.359.994	52,2
	·       część wyrównawcza	1.616.312	1.577.319	788.658	50,0

 

Zestawienie dochodów wg działów i ważniejszych źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

 

1. Dochody własne.

 

Plan dochodów własnych w wysokości 4.031.709 zł zrealizowano w wysokości 1.762.163 zł, tj. w 43,7%.

W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

 

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody własne - razem	4.050.604	4.031.709	1.762.163	43,7
w tym: -  dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu (§ 075)	417.356	417.356	302.144	72,4
- dochody z opłat komunikacyjnych (§ 042)	2.400.000	2.400.000	1.164.098	48,5
- wpływy z usług (§ 083)	251.900	251.900	124.413	49,4
- 5% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu   zarządu,    użytkowania wieczystego,  czynszu dzierżawnego    i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (§ 236)	64.248	45.353	61.737	136,1
- odsetki od środków na rachunkach   bankowych   (§ 092)	300.000	300.000	78.386	26,1
-  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności      nieruchomości (§ 077)	600.000	600.000	-	-
- wpływy z różnych opłat (§ 069)	12.500	12.500	9.098	72,8
- pozostałe dochody (§ 047, 084, 097, 238)	4.600	4.600	22.287	484,5

 

 

Ponadprzeciętny wskaźnik realizacji dochodów własnych wynika  z:

·      wysokiej (72,4%) realizacji dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiatu zarówno osobom prywatnym jak i instytucjom,

·      wysokiej (72,8%) realizacji dochodów z tytułu opłat za karty wędkarskie i karty parkingowe dla inwalidów oraz odpłatności rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

·      całkowitej (136,1%) realizacji 5% - owych wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Przyczyną wysokiej realizacji tych dochodów jest fakt iż ustawowy termin wnoszenia opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste mija z dniem 31 marca każdego roku,

·      bardzo wysokiej (484,5%) realizacji dochodów pozostałych pochodzących głównie za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zwrotów poniesionych wydatków w roku 2002 - (12.677zł) oraz ze sprzedaży mienia powiatu - (6.228 zł).

 

Poniżej przeciętnego wskaźnika za okres sprawozdawczy zrealizowano dochody  z:

·      wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych (26,1%) ze względu na bardzo niskie oprocentowanie w I półroczu br. oraz szybszy przepływ środków na rachunku bankowym,

·      wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (0%). Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

 

2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Plan dochodów z tytułu 1%-owego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych                w wysokości 1.414.309 zł, zrealizowano w wysokości 508.661 zł, tj. w 36,0%. Niska realizacja udziałów wiąże się ze specyfiką tego podatku, którego progresywność sprawia iż wpływy w I półroczu są niższe. Ponadto, w I półroczu dokonywane są zwroty nadpłat powstałych w roku poprzednim.

 

3. Dotacje celowe z budżetu państwa.

 

W okresie I półrocza br. budżet powiatu otrzymał środki z dotacji celowych z budżetu państwa                   w wysokości 6.012.605 zł, tj. 54,3% planu w wysokości 11.073.366 zł, w tym na:

·      realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.417.457 zł tj. 50,0% planu w wysokości 2.835.244 zł. Z przekazanych środków wykorzystano na wydatki budżetowe kwotę 1.234.063 zł, tj. 43,5% planu. Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

·      realizację zadań własnych kwotę 4.595.148 zł, tj. 55,8% planu w wysokości  8.238.122 zł, z tego:

a)   w dziale 020 - Leśnictwo - przekazano środki w wysokości 22.500 zł, tj. 50,0% planu w kwocie 45.000 zł na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych,

 

b)   w dziale 801 - Oświata i wychowanie - przekazano środki w wysokości 34.653 zł, na plan 34.653 zł. Przekazane w 100% planu środki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

 

c)   w dziale 853 - Opieka społeczna - przekazano środki w wysokości 4.387.922 zł, tj. 54,8% planu                  w kwocie 8.008.396 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - kwotę 1.643.233 zł, tj. 55,5% planu w wysokości 2.958.805 zł, domów pomocy społecznej - kwotę 1.961.451 zł, tj. 53,4% planu w wysokości 3.670.216 zł, pomoc dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - kwotę 660.183 zł, tj. 56,7% planu w wysokości 1.164.306 zł, utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Bielsku-Białej - kwotę 118.094 zł, tj. 56,2% planu w wysokości         210.108 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano kwotę 4.961 zł   na plan w wysokości 4.961 zł, tj. 100,0%,

 

d)   w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przekazano środki w wysokości 150.073 zł na plan 150.073 zł tj. 100% planu, w tym: na stypendia dla młodzieży wiejskiej otrzymano kwotę 145.659 zł na plan 145.659 zł, tj. 100,0%, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów          i rencistów otrzymano kwotę 4.414 zł   na plan w wysokości 4.414 zł, tj. 100,o%.

 

4.   Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

W okresie I półrocza br. otrzymano środki z dotacji celowych na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 29.097 zł, tj. 50,0% planu               w kwocie 58.132 zł, w tym z:

·      miasta Bielsko-Biała - 18.759 zł na utrzymanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów tj. 50,1% planu w wysokości 37.456 zł,

·      gminy Porąbka - 5.169 zł na prowadzenie zasobu geodezyjnego przez gminę Kęty tj. 50% planu             w wysokości 10.338 zł,

·      gminy Wilamowice  5.169 zł na prowadzenie zasobu geodezyjnego przez gminę Kęty tj. 50% planu             w wysokości 10.338 zł,

5. Subwencja ogólna.

 

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów przekazało środki z subwencji ogólnej w wysokości 12.833.915 zł, tj. 64,2% planu w wysokości 19.999.300 zł, w tym w:

 

·      części oświatowej w 69,7% (na plan 13.901.997 zł - wykonanie wynosi 9.685.263 zł),

·      części drogowej w 52,2% (na plan 4.519.984 zł - wykonanie wynosi 2.359.994 zł),

·      części wyrównawczej w 50,0% (na plan 1.577.319 - wykonanie wynosi 788.658 zł).

 

Przekazane środki subwencji ogólnej  w 64,2% planu wiążą się z ustawowym systemem przekazywania - w części oświatowej miesięcznie 1/13, a za miesiąc marzec 2/13 planu oraz jednorazowym przekazaniem subwencji w części drogowej i oświatowej 1.330.188 zł ze środków  rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

III.   WYDATKI BUDŻETOWE.

 

Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg głównych kierunków wydatkowania, przedstawia poniższe zestawienie;

 

 

                                                                                                                  w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
I. Wydatki ogółem:	41.643.296	41.443.540	20.784.847	50,1
w tym:
1. Wydatki bieżące	41.540.296	41.134.540	20.784.847	50,5
z tego :
a) wynagrodzenia i pochodne od      wynagrodzeń	23.601.585	22.586.865	11.230.616	49,7
b) dotacje na realizację zadań publicznych	3.315.448	3.320.948	1.745.179	52,5
c) dotacje celowe na zadania realizowane     w drodze porozumień	1.788.054	1.745.054	760.514	43,6
d) wydatki na obsługę długu	1.891.550	1.891.550	218.940	11,6
e) rezerwa	209.913	198.913	-	-
f) pozostałe	10.733.746	11.391.210	6.829.598	60,0
2. Wydatki majątkowe	103.000	309.000	-	-

 

Realizację wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

 

 

1.   WYDATKI BIEŻĄCE.

 

Plan wydatków bieżących w wysokości 41.443.540 zł  zrealizowano w  50,2% w kwocie 20.784.847 zł.              

W ramach wydatków bieżących:

 

a)   w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizacja wydatków na zlecone zadania dot. prac przygotowawczych do scalenia gruntów w Wilkowicach nastąpi w II półroczu br.

 

b)   w dziale 020 - Leśnictwo zrealizowano wydatki w kwocie 23.505 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 47.050 zł na sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną w lasach niepaństwowych,

 

c)   w dziale 600 - Transport i łączność wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.460.285 zł., tj. 67,2% planu w wysokości 3.659.280 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale obejmuje dotacje dla gmin          w wysokości 252.173 zł na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przekazane na podstawie porozumień. Pozostałą kwotę 2.208.112 zł stanowią wydatki na:

= utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych - 237.693 zł,

= zimowe utrzymanie dróg - 549.468 zł,

= modernizację i bieżące utrzymanie mostów i przepustów - 808.731 zł

z tego na dokończenie modernizacji:

   - wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi Świętoszówka - Łazy,

   - mostu w ciągu drogi Czaniec - Porąbka w Porąbce,

   - przepustu w ciągu drogi Zapora - Zabrzeg,

 

= bieżące utrzymanie dróg - 612.220 zł

(remonty nawierzchni wraz z uszczelnianiem, usuwanie przełomów po zimie, oznakowanie dróg,

renowacja rowów, wykonanie odwodnienia, koszenie traw na poboczach, utrzymanie zieleni

wysokiej)

 

d)   w dziale 630 - Turystyka wykonano wydatki w kwocie 15.930 zł, tj. 31,9% planu w wysokości 50.000 zł, w tym na:

·      dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom przekazano środki w wysokości 9.000 zł                        z przeznaczeniem na utrzymanie szlaków turystycznych, organizację III Powiatowego Rajdu Górskiego , dofinansowanie Rajdu Wiosennego „Człapu - Człap” oraz V Wiosennego Rajdu „Zielenią się Buki”,

·      pozostałą  działalność wykorzystano środki w wysokości 6.930 zł tj. 20,4% planu w  kwocie 34.000 zł na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych (Utrecht, Berlin, Katowice) oraz zakup nagród na Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Geograficznej,

 

e)   w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykorzystano wydatki w kwocie 33.936 zł, tj. 37,8% planu  w wysokości 89.781 zł na regulację stanów prawnych nieruchomości, operaty szacunkowe,  obsługę prawną, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości.

 

f)     w dziale 710 - Działalność usługowa wykonanie wydatków bieżących wynosi 280.909 zł, tj. 42,0%  planu w kwocie 668.093 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale obejmuje dotację dla miasta Czechowice-Dziedzice w kwocie 22.025 zł, tj. 41,7% planu w wysokości 52.859 zł na aktualizację baz numerycznych gminy Czechowice-Dziedzice - zgodnie z zawartym porozumieniem.

Pozostałą kwotę 258.884 zł stanowią wydatki na:

- utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 177.729 zł., tj. 48,9% planu             

   w kwocie 363.642 zł,

- utrzymanie nadzoru budowlanego - 79.630 zł, tj. 43,3% planu w wysokości 183.994 zł,

- prace geodezyjne i kartograficzne 1.525 zł, tj. 2,3% planu w wysokości 67.598 zł.

Realizacja wydatków na zleconych zadaniach dotyczyła:

·      prac geodezyjno-kartograficznych z zakresu kameralnego podziału Jasienicy oraz odrysu podziału Wilkowic - 546 zł. Kolejne zadania dotyczące aktualizacji użytków (Bystra, Meszna, Wilkowice) oraz sporządzenie mapek porównawczych dla działek z terenu Porąbki - są w trakcie realizacji,

·      opracowania dokumentacji  geodezyjnej do celów prawnych - 979 zł.

 

Niskie wykonanie zleconych prac geodezyjnych wynika ze skomplikowanego charakteru własnościowego terenowo-prawnego nieruchomości. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

 

g)   w dziale 750 - Administracja publiczna wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.665.350 zł, tj. 49,4%  planu w wysokości 7.424.605 zł.

 

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

·      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.993.046 zł, tj. 47,5% planu                         w wysokości 4.195.741 zł,

·      dotacje dla gmin na podstawie porozumień w wysokości 151.056 zł, tj. 47,6% planu wydatków           w wysokości 316.992 zł,

·      pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.521.248 zł, tj. 52,2% planu w wysokości 2.911.872 zł.

 

W pozostałych wydatkach bieżących większe odchylenia od przeciętnego wskaźnika realizacji występują w:

·      radzie powiatu - 41,8% (na plan 430.000 zł - wykonanie wynosi 179.947 zł) w związku z potrąceniami z diet radnych,

·      komisji poborowej - 79,9% (na plan 50.000 zł - wykonanie wynosi 39.935 zł) w związku                             z zakończeniem poboru.

 

h)   w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano wydatki w kwocie 84.765 zł, tj w 48,8% planu w wysokości 173.740 zł. W ramach  wydatków bieżących sfinansowano:

·      dotacje dla gmin na podstawie porozumień w kwocie 69.698 zł, tj. 50,4% planu w wysokości            138.408 zł, w tym 68.698 zł na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz 1.000 zł na konserwację                i utrzymanie urządzeń alarmowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

·      wynagrodzenia oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej w kwocie 14.437 zł, tj. 51,0% planu w wysokości 28.332 zł.

·      utrzymanie i konserwację systemów alarmowych w kwocie 630 zł, tj. 12,6% planu w wysokości 5.000 zł. Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

·      wykonanie wydatków w wysokości 2.000 zł na pokrycie kosztów naprawy videoradaru  dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej nastąpi po podpisaniu umowy.

 

i)     w dziale 757 - Obsługa długu publicznego wykonano wydatki w kwocie 218.940 zł, tj. 11,6% planu          w wysokości 1.891.550 zł. Pełna realizacja wydatków związana z zapłatą odsetek od kredytów bankowych nastąpi w II półroczu br.

Nie zostały uruchomione również wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Pediatrycznego           w Bielsku-Białej (1.100.000 zł).

 

a)   w dziale 801 - Oświata i wychowanie wykonanie wydatków bieżących wynosi 6.954.473 zł, tj. 54,7% planu w wysokości 12.716.645 zł.

 

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

·      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.412.237 zł, tj. 51,2% planu w wysokości 10.577.536 zł w tym wynagrodzenia osobowe  w 48,3% (na plan 8.108.515 zł - wykonanie wynosi 3.917.912 zł). Przekroczenie przeciętnego wskaźnika realizacji w tej grupie wydatków wiąże się              z wypłatą w miesiącu marcu br. w 199,0% wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (na plan 618.559 zł - wykonanie wynosi 618.548 zł),

·      odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 409.486 zł, tj. 76,0% planu w kwocie 538.654 zł, w tym 34.653 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół                          i placówek oświatowych, zrealizowano w 100,0%.

·      dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 129.783 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 259.660 zł,

·      pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.002.967 zł, tj. 74,8% planu w wysokości 1.340.795 zł, co związane jest głównie z wysoką realizacją wydatków na zakup energii 89,6% (na plan 883.291 zł - wykonanie wynosi 791.275 zł). Niska realizacja w tej grupie wydatków dotyczy krajowych podróży służbowych 30,8% (na plan 19.542 zł wykonanie wynosi 6.018 zł) oraz zakupu usług remontowych 37,8% ( na plan 42.880 zł - wykonanie wynosi 16.192 zł) przewidywanych na okres wakacji.

 

k)   w dziale 851 - Ochrona zdrowia wykonano wydatki bieżące w kwocie 11.652 zł, tj. 31,7% planu                w wysokości 36.781 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano  składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Domu Matki i Dziecka                 w Bielsku-Białej.

 

l)     w dziale 853 - Opieka społeczna zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.258.797 zł, tj. 50,5% planu w wysokości 10.404.189 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

·      utrzymanie trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę 1.532.181 zł, tj. 51,8% planu w wysokości 2.958.805 zł;

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - placówka resocjalizacyjna dla 72 chłopców,

- Dom Dziecka w Czechowicach-Dziedzicach - placówka socjalizacyjna dla 45 dzieci,

- Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach - placówka rodzinna dla 6 dzieci.

·      finansowanie domów pomocy społecznej na kwotę 2.043.372 zł, tj. 52,4% planu w wysokości 3.897.216 zł,

 

  - utrzymanie 2 domów pomocy społecznej (66 miejsc) funkcjonujących jako jednostki budżetowe              

    w kwocie 658.675 zł, tj. 53,8% planu w wysokości 1.223.892 zł,

  - dotacje dla 3 niepaństwowych domów pomocy społecznej (177 miejsc) w kwocie 1.384.697 zł, tj.

    51,8% planu  w wysokości 2.673.324 zł,

·      utrzymanie Centrum - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (90 miejsc pobytu dziennego i 10 miejsc w hostelu) w kwocie 646.872 zł, tj. 46,8% planu w wysokości 1.381.285 zł,

·      organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz zapewnienie im opieki i wychowania na łączną  kwotę 613.987 zł, tj. 50,1% planu w wysokości 1.224.306 zł.

    W ramach wydatkowanej kwoty przeznaczono na:

- pomoc pieniężną dla 125 dzieci przebywających w 92 rodzinach zastępczych oraz 9 dzieci

  w rodzinie pełniącej zadanie pogotowia rodzinnego - 492.294 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków - 14.589 zł,

- pomoc rzeczową na usamodzielnienie - 6.500 zł

- świadczenia comiesięczne na kontynuację nauki - 100.604 zł,

 

·      utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w kwocie 238.608 zł, tj. 45,0% planu w wysokości 529.836 zł,

·      dotację dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (usługi psychologiczne, prawne i hostelowe dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych) w kwocie 25.562 zł, tj. 25,0% planu w wysokości 102.248 zł - zgodnie z treścią porozumienia,

·      utrzymanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 34.532 zł,  tj. 48,0% planu w wysokości 72.000 zł,

·      utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Bielsku-Białej w kwocie 106.249 zł, tj. 50,3% planu w wysokości 211.108 zł. Ośrodek prowadzi działalność diagnostyczno- konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej,

·      pomoc finansową dla repatriantów w kwocie 10.473 zł, tj. 50,0% planu w wysokości 20.424 zł,

·      pozostałą działalność w kwocie 6.961 zł, tj. 100% planu.

     Wydatki stanowiły :

    - realizację świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych

       wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4.961 zł

- dofinansowanie Zlotu Niepełnosprawnych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - w kwocie

  2.000 zł 

 

ł) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w kwocie 1.473.712 zł, tj. 49,0% planu w wysokości 3.007.913 zł.

W ramach wykonywanych wydatków sfinansowano:

·      utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 242.358 zł, tj. 51,9% planu w wysokości 466.559 zł,

·      dotację dla miasta Bielsko-Biała w kwocie 150.000 zł, tj. 30% planu w wysokości 500.000 zł - zgodnie z zawartym porozumieniem,

·      utrzymanie Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 235.740 zł,             tj. 53,6% planu w wysokości 439.972 zł,

·      dotacje dla internatu Niepublicznego L.O. Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 55.696 zł, tj. 59,9% planu w wysokości 92.914 zł,

·      utrzymanie internatu Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 36.005 zł, tj. 30,4% planu w wysokości 118.505 zł,

·      utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 471.264 zł, tj. 47,7% planu w wysokości 988.770 zł,

·      pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 144.863 zł, tj. 99,4% planu w wysokości 145.659 zł,

·      utrzymanie personelu dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych w Buczkowicach i Szczyrku                  w wysokości 132.438 zł, tj. 54,9% planu w wysokości 241.356 zł,

·      dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 934 zł, tj. 21,8% planu w wysokości 4.289 zł,

·      pozostałą działalność w kwocie 4.414 zł, tj. 44,6% planu w wysokości 9.889 zł.

 

m) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano wydatki w kwocie 178.655 zł, tj. 49,1% planu w wysokości 364.000 zł, w tym na:

 

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom wykorzystano środki w kwocie 32.000 zł, tj. 36,6% planu w wysokości 87.500 zł na dofinansowanie imprez: „Warsztaty teatralne”, „Wilamowickie Śmirgusty”, „Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie”, , „Złota Trąbka” w Kozach,  II Festiwal Twórczości Dziecięcej Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych „Uśmiech Dziecka”,  „Dni Bystrej”,

- dotację na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom na dofinansowanie imprezy

  „Bystrzańskie Recitale Organowe” - 2.500 zł, tj. 100% planu

- dotację dla Miasta Bielsko-Biała - wykorzystano środki w wysokości 90.000 zł, tj. 50,0% planu

  w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę

  Beskidzką w Bielsku-Białej,

- pozostałe wydatki bieżące - wykorzystano kwotę 54.155 zł, tj. 57,6% planu w wysokości 94.000 zł na:

 

·      organizację „Dni Powiatu Bielskiego”, konkursów „Saga”, noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego, promocje kultury,

·      nagrodę pieniężną im. Ikara,

·      nagrody rzeczowe i książkowe na konkursy organizowane w powiecie ( III Dziecięca Scena Miniatur Teatralnych”, „Woda, ogień - dwa żywioły”)

 

n)   w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonano wydatki w kwocie 123.938 zł, tj. 72,1% planu wydatków w wysokości 172.000 zł, w tym na :

·      dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych - 108.000 zł, z tego na:

- V Powiatowe Igrzyska Gimnazjady  i Licealiady Młodzieży Szkolnej - 31.500 zł,

- V Powiatowy Halowy Turniej Młodzików w Piłce Nożnej - 3.000 zł,

- Puchar Starosty w Skokach i Kombinacji Narciarskiej - 2.000 zł

- „Liga Szkolna” w Narciarstwie Alpejskim  - 3.000 zł,

- Organizacja „Ligi Judo” - 2.000 zł,

- Międzynarodowy Memoriał Urszuli Szkodziak w narciarstwie alpejskim - 4.000 zł,

- III Bieg Floriański - 1.000 zł,

- Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej Parafialnych Klubów Sportowych - 1.500 zł,

- V Edycja Pucharu Starosty w Kajakach Polo - 2.000 zł,

- Konkurs skoków z okazji Dnia Dziecka - 2.000 zł,

- Szukamy Młodych Talentów w Judo - 2.000 zł,

- Turniej Piłki Nożnej Żaków - 2.000 zł,

- Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, III Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego  - 2.500 zł,

- Imprezy sportowe z okazji „Dni Powiatu” - 4.000 zł,

- Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody - 2.000 zł,

- Zawody w skokach na igielicie o Puchar Starosty Bielskiego - 1.500 zł,

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych - 42.000 zł.

 

·      pozostałe wydatki - na zakup nagród i pucharów oraz organizację spotkania środowiska sportowego - 15.938 zł,.

 

2.   Wydatki majątkowe.

 

Plan wydatków majątkowych w wysokości  309.000 zł realizowany będzie w II półroczu 2003r.

 

a)   w dziale 600 - Transport - plan wydatków w kwocie 303.000 zł przeznaczony na:

- opracowania dokumentacji technicznej dróg (103.000 zł)

  z tego :

 

- Międzyrzecze - Wapienica              - 2,1 km

- Czaniec - Porąbka                            - 1,5 km

- Czechowice - Brzeszcze              - 2,5 km

 

 

  - przebudowę  wiaduktu PKP na ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - (200.000 zł)

    realizowany będzie w II półroczu 2003r.

 

b)   w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 6.000 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem zmywarki do kuchni dla Filii Domu Wczasów Dziecięcych w Starym Borku - zgodnie z zaleceniami SANEPIDU, wydatkowany będzie w III kwartale br.

 

 

 

IV. NADWYŻKA / DEFICYT

 

W okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 361.594 zł wobec planowanego deficytu  w wysokości 4.866.724 zł.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

 

                                                                                          w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody budżetowe	36.576.816	21.146.441
B. Wydatki budżetowe	41.443.540	20.784.847
C. Nadwyżka / Deficyt (A - B)	- 4.866.724	361.594
D. Finansowanie (D1 - D2)	4.866.724	4.127.545
D1 Przychody - ogółem	5.986.464	4.606.165
z tego:
- kredyty i pożyczki	4.500.000	3.500.000
- spłaty pożyczek udzielonych	471.000	-
- wolne środki (na pokrycie deficytu)	1.015.464	1.106.165
D2 Rozchody ogółem	1.119.740	478.620
z tego
- spłata kredytów i pożyczek	1.119.740	478.620

 

 

 

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE.

 

·      Funkcjonujący przy Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej Zakład Obsługi zrealizował przychody w kwocie 331.018 zł, tj. 46,9% planu w wysokości 706.212 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 345.388 zł, tj. 48,9% planu w wysokości 706.212 zł.

 

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa  pomocniczego za I półrocze br. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

 

VI. ŚRODKI SPECJALNE.

 

Przychody środków specjalnych  zrealizowano w kwocie 469.908 zł, tj. 49,6%, do wysokości 947.927 zł planu, zaś wydatki w kwocie 447.539 zł, tj. 43,7% planu w wysokości 1.024.175 zł.

 

Funkcjonujące przy:

·      Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej,

·      Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach,

·      Zespole Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach,

·      Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach,

·      Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu,

·      Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach,

·      Domu Matki i Dziecka w Bielsku-Białej,

·      Centrum „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Bielsku-Białej,

·      Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Bielsku-Białej,

·      Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce,

·      Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Buczkowicach i Szczyrku,

 

środki specjalne pochodziły z działalności bieżącej utworzone uchwałą Rady Powiatu  i przeznaczone były na działalność  tych jednostek.

 

W strukturze przychodów środki specjalne utworzone na podstawie uchwał Rady Powiatu w Bielsku-Białej stanowią 95%, pozostałą wielkość stanowią przychody z darowizn na rzecz jednostek budżetowych przeznaczone na cel określony.

 

Przychody i wydatki środków specjalnych  obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

 

VII. FUNDUSZE CELOWE.

 

1.   Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody zrealizowano  w kwocie 463.170 zł, tj. w 38,6% planu w wysokości 1.200.000 zł zaś

wydatki w kwocie 652.292 zł, tj. 17,2%  planu w wysokości 3.789.139 zł

Przychody funduszu stanowiły opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w okresie I półrocza br. były przeznaczone na:

·      szkolenie pracowników                                               -     1.307 zł

·      zakup materiałów i wyposażenia                                          -     2.739 zł

·      gospodarkę wodno - ściekową                                   - 205.031 zł

·      wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom       - 201.723 zł

·      wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych          - 195.000 zł

·      gospodarkę odpadami                                             -   40.000 zł

·      zakupy inwestycyjne                                                  -     6.492 zł

 

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 6.

 

2.   Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody zrealizował w kwocie 437.692 zł, tj. 97,3% planu w wysokości 450.000 zł, zaś wydatki             w kwocie 441.430 zł, tj. 41,2% planu w wysokości 1.072.417 zł.

Przychody funduszu stanowiły opłaty za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

Wydatki stanowiły:

·      10% - owe odprowadzenie na Centralny i Wojewódzki Fundusz

Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym       -   54.599 zł

·      zwrot nie wykorzystanej dotacji                     -     1.034 zł

·      prace geodezyjne                                     - 361.125 zł

·      szkolenia pracowników                                  -     2.969 zł

·      zakup materiałów i wyposażenia                       -   17.821 zł

·      utrzymanie Ośrodka Zamiejscowego - Powiatowego Ośrodka

·      Dokumentacji Geodezji I Kartografii w Kętach      -     3.882 zł

 

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 7.

 

 

Opracowała                                                                                    Zatwierdził

Bożena Rawicka                                                                                Zarząd Powiatu

Skarbnik Powiatu                                                                                ................................

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE   2003r.

w złotych

Lp.	Dz.	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230.000	230.000	-
		w tym:
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	230.000	230.000	-
2.	020	LEŚNICTWO	45.000	45.000	22.500	50,0
		w tym:
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	45.000	45.000	22.500	50,0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000	7.000	5.766	82,4
		w tym:
		·       wpłaty z różnych opłat	-	-	1.604
		·       pozostałe odsetki (092)	5.000	5.000	3.750	75,0
		·       wpływy z różnych dochodów (§ 097)	2.000	2.000	412	20,6
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726.564	707.669	93.255	13,2
		w tym:
		·       wpłaty z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości (§ 077)	600.000	600.000	-
		·       dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów           o podobnym charakterze (§ 075)	2.535	2.535	1.612	63,6
		·       pozostałe odsetki (§ 092)	-	-	14
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat (§ 211)	59.781	59.781	29.892	50,0
		·       dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  innych zadań zleconych ustawami  (§ 236)	64.248	45.353	61.737	136,1
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308.931	308.931	160.207	51,9
		w tym:
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat (§ 211)	308.931	308.931	160.207	51,9
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	945.227	947.227	439.740	46,4
		w tym:
		·       wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	-	-	330

 

 

1	2	3	4	5	6	7
		·       dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)	251.470	251.470	129.412	51,5
		·       wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	-	-	-
		·       pozostałe odsetki (§ 092)	271.025	271.025	63.727	23,5
		·       wpływy z różnych dochodów (§ 097)	2.200	2.200	1.963	89,2
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat (§ 211)	362.400	364.400	215.148	59,0
		·       dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231)	20.676	20.676	10.338	50,0
		·       dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232)	37.456	37.456	18.759	50,0
		·       wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 242)	-	-	63
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168.740	171.740	88.872	51,7
		w tym:
		·        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat (§ 211)	168.740	171.740	88.872	51,7
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.858.273	3.821.309	1.676.754	43,9
		·       udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  (§ 001)	1.451.273	1.414.309	508.661	36,0
		·       wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 042)	2.400.000	2.400.000	1.164.098	48,5
		·       wpływy z różnych opłat (§ 069)	7.000	7.000	3.995	57,0
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.905.881	19.999.300	12.833.915	64,2
		w tym:
		·       część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75801)	14.955.557	13.901.997	9.685.263	69,7
		·       część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (r. 75803)	1.616.312	1.577.319	788.658	50,0
		·       część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw                       (r. 75806)	4.334.012	4.519.984	2.359.994	52,2
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.763	174.763	207.196	118,6
		w tym:

 

 

 

1	2	3	4	5	6
		·       dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  (§ 075)	120.610	120.610	150.467	124,7
		·       wpływy z usług (§ 083)	-	-	-
		·       pozostałe odsetki (§ 092)	19.500	19.500	10.192	52,3
		·       wpływy z różnych dochodów (§ 097)	-	-	11.884
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)	-	-	-
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	34.653	34.653	34.653	100,0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	36.781	36.781	18.390	50,0
		w tym:
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat (§ 211)	36.781	36.781	18.390	50,0
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	-	-	-
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 643)	-	-	-
12.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	9.700.836	9.946.137	5.429.818	54,6
		w tym:
		·       wpływy z różnych opłat (§ 069)	5.500	5.500	3.499	63,6
		·       dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)	37.355	37.355	17.960	48,0
		·       wpływy z usług (§ 083)	228.200	228.200	113.524	49,7
		·       wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	-	-	78
		·       pozostałe odsetki (§ 092)	2.675	2.675	480	18,0
		·       wpływy z różnych dochodów (§ 097)	400	400	1.407	351,7
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat (§ 211)	1.638.187	1.663.611	904.948	54,4
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)	-	-	-
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	7.788.519	8.008.396	4.387.922	54,8
13.	854	EDUKACJYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.300	180.959	170.028	94,0
		w tym:

 

 

1	2	3	4	5	6	7
		·       dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek  samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych  umów o podobnym charakterze (§ 075)	5.386	5.386	2.693	50,0
		·       wpływy z usług (§ 083)	23.700	23.700	10.889	45,9
		·       wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	-	-	6.150
		·       pozostałe odsetki (§ 092)	1.800	1.800	223	12,4
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)	-	-	-
		·       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	4.414	150.073	150.073	100,0
		OGÓŁEM:	37.143.296	36.576.816	21.146.441	57,8

Załącznik Nr 2

 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2003r.

 

                                                                                                                                                                                           w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230.000	230.000	-	-
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	230.000	230.000	-	-
			w tym:
			a) wydatki bieżące	230.000	230.000	-	-
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	230.000	230.000	-	-
2.	020		LEŚNICTWO	47.050	47.050	23.505	49,9
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47.050	47.050	23.505	49,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	47.050	47.050	23.505	49,9
			z tego:
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub       dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji        pozostałym jednostkom nie zaliczanym  do sektora          finansów publicznych	47.050	47.050	23.505	49,9
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.774.012	3.962.280	2.460.285	62,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.774.012	3.962.280	2.460.285	62,1
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3.671.012	3.659.280	2.460.285	67,2
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383.842	372.110	187.010	50,2
			- dotacje celowe przekazane gminie lub miastu  stołecznemu Warszawie  na zadania bieżące     realizowane na podstawie porozumień (umów) między     jednostkami samorządu terytorialnego	454.547	454.547	252.173	55,5
			- pozostałe wydatki bieżące	2.832.623	2.832.623	2.021.102	71,3
			b) wydatki majątkowe	103.000	303.000	-	-
4.	630		TURYSTYKA	50.000	50.000	15.930	31,9
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000	16.000	9.000	56,2
			w tym:
			a) wydatki bieżące	16.000	16.000	9.000	56,2
			z tego:
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub       dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji       stowarzyszeniom	16.000	16.000	9.000	56,2

 

1	2	3	4	5	6	7	8
		63095	Pozostała działalność	34.000	34.000	6.930	20,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	34.000	34.000	6.930	20,4
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	34.000	34.000	6.930	20,4
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89.781	89.781	33.936	37,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.781	89.781	33.936	37,8
			w tym:
			a) wydatki bieżące	89.781	89.781	33.936	37,8
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	89.781	89.781	33.936	37,8
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	689.157	668.093	280.909	42,0
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	379.200	363.642	177.729	48,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	379.200	363.642	177.729	48,9
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370.200	354.642	171.726	48,4
			- pozostałe wydatki bieżące	9.000	9.000	6.003	66,7
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.369	100.369	22.571	22,5
			w tym:
			a) wydatki bieżące	100.369	100.369	22.571	22,5
			z tego:
			- dotacje celowe przekazane gminie lub  miastu   stołecznemu Warszawie na zadania bieżące        realizowane na podstawie porozumień (umów) między        jednostkami samorządu terytorialnego	52.859	52.859	22.025	41,7
			- pozostałe wydatki bieżące	47.510	47.510	546	1,1
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.088	20.088	979	4,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	20.088	20.088	979	4,9
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	20.088	20.088	979	4,9
		71015	Nadzór budowlany	189.500	183.994	79.630	43,3
			w tym:
			a) wydatki bieżące	189.500	183.994	79.630	43,3
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.800	181.294	78.005	43,0
			- pozostałe wydatki bieżące	2.700	2.700	1.625	60,2
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.674.417	7.424.605	3.665.350	49,4
		75011	Urzędy wojewódzkie	1.184.292	1.148.972	596.592	51,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.184.292	1.148.972	596.592	51,9

 

1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850.100	814.780	432.902	53,1
			- dotacje celowe przekazane gminie lub miastu  stołecznemu Warszawie na zadania bieżące       realizowane na podstawie porozumień (umów) między       jednostkami samorządu terytorialnego	316.992	316.992	151.056	47,6
			- pozostałe wydatki bieżące	17.200	17.200	12.634	73,4
		75019	Rady powiatów	500.000	430.000	179.947	41,8
			w tym:
			a) wydatki bieżące	500.000	430.000	179.947	41,8
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	500.000	430.000	179.947	41,8
		75020	Starostwa powiatowe	5.942.125	5.795.633	2.848.876	49,1
			w tym:
			a) wydatki bieżące	5.942.125	5.795.633	2.848.876	49,1
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.554.800	3.379.461	1.559.205	46,1
			- pozostałe wydatki bieżące	2.387.325	2.416.172	1.289.671	53,4
		75045	Komisje poborowe	48.000	50.000	39.935	79,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	48.000	50.000	39.935	79,9
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.500	939	62,6
			- pozostałe wydatki bieżące	48.000	48.500	38.996	80,4
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203.740	173.740	84.765	48,8
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	2.000	-	-
			w tym:
			a) wydatki bieżące	-	2.000	-	-
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	-	2.000	-	-
		75405	Komendy powiatowe Policji	35.000	-	-	-
			w tym:
			a) wydatki bieżące	35.000	-	-	-
			z tego:
			- dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące     realizowane na podstawie porozumień (umów) między     jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	-	-	-
		75414	Obrona cywilna	168.740	171.740	84.765	49,3
			w tym:
			a) wydatki bieżące	168.740	171.740	84.765	49,3
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.832	26.832	13.422	50,0

 

1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacje celowe przekazane gminie lub miastu  stołecznemu Warszawie na zadania bieżące      realizowane na podstawie porozumień (umów) między      jednostkami samorządu terytorialnego	138.408	138.408	69.698	50,3
			- pozostałe wydatki bieżące	3.500	6.500	1.645	25,3
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.891.550	1.891.550	218.940	11,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	791.550	791.550	218.940	27,7
			w tym:
			a) wydatki bieżące	791.550	791.550	218.940	27,7
			z tego:
			- wydatki na obsługę długu	791.550	791.550	218.940	27,7
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.100.000	1.100.000	-	-
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.100.000	1.100.000	-	-
			z tego:
			- poręczenia spłaty krajowych kredytów bankowych	1.100.000	1.100.000	-	-
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	209.913	198.913	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	209.913	198.913	-	-
			w tym:
			a) rezerwa ogólna	209.913	198.913	-	-
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.136.460	12.716.645	6.954.473	54,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.043.956	1.007.955	522.753	51,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.043.956	1.007.955	522.753	51,9
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	949.992	905.574	457.922	50,6
			- pozostałe wydatki bieżące	93.964	102.381	64.831	63,3
		80110	Gimnazja	153.667	147.785	76.881	52,0
			w tym:
			a) wydatki bieżące	153.667	147.785	76.881	52,0
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.833	140.157	71.353	50,9
			- pozostałe wydatki bieżące	7.834	7.628	5.528	72,5
		80111	Gimnazja specjalne	610.214	590.854	320.193	54,2
			w tym:
			a) wydatki bieżące	610.214	590.854	320.193	54,2
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	559.945	539.390	287.765	53,3
			- pozostałe wydatki bieżące	50.269	51.464	32.428	63,0

 

1	2	3	4	5	6	7	8
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454.880	440.329	231.424	52,6
			w tym:
			a) wydatki bieżące	454.880	440.329	231.424	52,6
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410.073	393.645	208.953	53,1
			- pozostałe wydatki bieżące	44.807	46.684	22.471	48,1
		80120	Licea ogólnokształcące	3.109.731	3.009.045	1.576.572	52,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3.109.731	3.009.045	1.576.572	52,4
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.595.093	2.481.203	1.236.100	49,8
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej        jednostki systemu oświaty	247.770	247.770	123.835	50,0
			- pozostałe wydatki bieżące	266.868	280.072	216.637	77,3
		80123	Licea profilowane	318.705	317.064	131.423	41,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	318.705	317.064	131.423	41,4
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.213	289.551	110.277	38,1
			- pozostałe wydatki bieżące	18.492	27.513	21.146	76,9
		80130	Szkoły zawodowe	7.042.747	6.817.758	3.849.211	56,5
			w tym:
			a) wydatki bieżące	7.042.747	6.817.758	3.849.211	56,5
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.002.893	5.523.130	2.845.052	51,5
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej        jednostki systemu oświaty	11.890	11.890	5.946	50,0
			- pozostałe wydatki bieżące	1.027.964	1.282.738	998.213	77,8
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	276.061	267.504	205.127	76,7
			w tym:
			a) wydatki bieżące	276.061	267.504	205.127	76,7
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257.769	247.500	194.814	78,7
			- pozostałe wydatki bieżące	18.292	20.004	10.313	51,5
		80145	Komisje egzaminacyjne	1.500	1.500	-	-
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.500	1.500	-	-
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	1.500	1.500	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.638	24.812	6.236	25,1
			w tym:
			a) wydatki bieżące	30.638	24.812	6.236	25,1
			z tego:

 

1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe wydatki bieżące	30.638	24.812	6.236	25,1
		80195	Pozostała działalność	94.361	92.039	34.653	37,6
			w tym:
			a) wydatki bieżące	94.361	92.039	34.653	37,6
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.361	92.039	34.653	37,6
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	36.781	36.781	11.652	31,7
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36.781	36.781	11.652	31,7
			w tym:
			a) wydatki bieżące	36.781	36.781	11.652	31,7
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	36.781	36.781	11.652	31,7
13.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	10.135.954	10.404.189	5.258.797	50,5
		85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.799.096	2.958.805	1.532.181	51,8
			w tym:
			a) wydatki bieżące	2.799.096	2.958.805	1.532.181	51,8
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.116.227	2.153.402	1.086.476	50,4
			- pozostałe wydatki bieżące	682.869	805.403	445.705	55,3
		85302	Domy pomocy społecznej	3.897.216	3.897.216	2.043.372	52,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	3.897.216	3.897.216	2.043.372	52,4
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931.967	926.329	467.345	50,4
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub      dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym         jednostkom  nie zaliczanym do sektora finansów       publicznych	2.673.324	2.673.324	1.384.697	51,8
			- pozostałe wydatki bieżące	291.925	297.563	191.330	64,3
		85303	Ośrodki wsparcia	1.381.285	1.381.285	646.872	46,8
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.381.285	1.381.285	646.872	46,8
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.108.577	1.091.907	499.315	45,7
			- pozostałe wydatki bieżące	272.708	289.378	147.557	51,0
		85304	Rodziny zastępcze	1.179.547	1.224.306	613.987	50,1
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.179.547	1.224.306	613.987	50,1
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.066	2.624	85,6
			- pozostałe wydatki bieżące	1.179.547	1.221.240	611.363	50,1

 

 

1	2	3	4	5	6	7	8
		85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	509.902	529.836	238.608	45,0
			w tym:
			a) wydatki bieżące	509.902	529.836	238.608	45,0
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485.861	480.547	206.338	42,9
			- pozostałe wydatki bieżące	24.041	49.289	32.270	65,5
		85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  i ośrodki interwencji kryzysowej	102.248	102.248	25.562	25,0
			w tym:
			a) wydatki bieżące	102.248	102.248	25.562	25,0
			z tego:
			- dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania    bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów)    między   jednostkami samorządu terytorialnego	102.248	102.248	25.562	25,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności	67.000	72.000	34.532	48,0
			w tym:
			a) wydatki bieżące	67.000	72.000	34.532	48,0
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.895	32.811	16.480	50,2
			- pozostałe wydatki bieżące	34.105	39.189	18.052	46,1
		85326	Ośrodki  adopcyjno - opiekuńcze	194.699	211.108	106.249	50,3
			w tym:
			a) wydatki bieżące	194.699	211.108	106.249	50,3
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.438	175.430	88.520	50,4
			- pozostałe wydatki bieżące	24.261	35.678	17.729	49,7
		85334	Pomoc dla repatriantów	-	20.424	10.473	51,3
			w tym:
			a) wydatki bieżące	-	20.424	10.473	51,3
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	-	20.424	10.473	51,3
		85395	Pozostała działalność	4.961	6.961	6.961	100,0
			w tym:
			a) wydatki bieżące	4.961	6.961	6.961	100,0
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	4.961	6.961	6.961	100,0
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.944.481	3.013.913	1.473.712	48,9
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym  poradnie specjalistyczne	983.305	966.559	392.358	40,6
			w tym:
			a) wydatki bieżące	983.305	966.559	392.358	40,6
			z tego:

 

 

1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446.700	426.154	216.927	50,9
			- dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania      bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów)      między   jednostkami samorządu terytorialnego	500.000	500.000	150.000	30,0
			- pozostałe wydatki bieżące	36.605	40.405	25.431	62,9
		85407	Placówki wychowania  pozaszkolnego	455.365	439.972	235.740	53,6
			w tym:
			a) wydatki bieżące	455.365	439.972	235.740	53,6
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410.656	393.374	203.702	51,8
			- pozostałe wydatki bieżące	44.709	46.598	32.038	68,7
		85410	Internaty i bursy szkolne	213.002	211.419	91.701	43,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	213.002	211.419	91.701	43,4
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.085	38.583	17.927	46,5
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej    jednostki systemu oświaty	92.914	92.914	55.696	59,9
			- pozostałe wydatki bieżące	80.003	79.922	18.078	22,6
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1.028.747	994.770	471.264	47,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	1.028.747	994.770	471.264	47,4
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926.620	887.696	409.925	46,2
			- pozostałe wydatki bieżące	102.127	101.074	61.339	60,7
			b) wydatki majątkowe	-	6.000	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	145.659	144.863	99,4
			w tym:
			a) wydatki bieżące	-	145.659	144.863	99,4
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	-	145.659	144.863	99,4
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	249.884	241.356	132.438	54,9
			w tym:
			a) wydatki bieżące	249.884	241.356	132.438	54,9
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237.338	228.932	124.593	54,4
			- pozostałe wydatki bieżące	12.546	12.424	7.845	63,1
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.289	4.289	934	21,8
			w tym:
			a) wydatki bieżące	4.289	4.289	934	21,8
			z tego:
			- pozostałe wydatki bieżące	4.289	4.289	934	21,8

 

 

 

1	2	3	4	5	6	7	8
		85495	Pozostała działalność	9.889	9.889	4.414	44,6
			w tym:
			a) wydatki bieżące	9.889	9.889	4.414	44,6
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.475	5.475	-	-
			- pozostałe wydatki bieżące	4.414	4.414	4.414	100,0
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360.000	364.000	178.655	49,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180.000	184.000	88.655	48,2
			w tym:
			a) wydatki bieżące	180.000	184.000	88.655	48,2
			z tego:
			-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	351	346	98,6
			- dotacja celowa przekazana gminie lub miastu   stołecznemu Warszawie  na zadania bieżące     realizowane na podstawie porozumień (umów) między     jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	-	-	-
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub     dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji         stowarzyszeniom	84.000	87.500	32.000	36,6
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub    dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji pozostałym    jednostkom nie  zaliczanym do sektora finansów    publicznych	2.500	2.500	2.500	100,0
			- pozostałe wydatki bieżące	85.500	93.649	53.809	57,5
		92116	Biblioteki	180.000	180.000	90.000	50,0
			w tym:
			a) wydatki bieżące	180.000	180.000	90.000	50,0
			z tego:
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania    bieżące   realizowane na podstawie porozumień (umów)     między  jednostkami samorządu terytorialnego	180.000	180.000	90.000	50,0
16.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000	172.000	123.938	72,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000	172.000	123.938	72,1
			w tym:
			a) wydatki bieżące	170.000	172.000	123.938	72,1
			z tego:
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub     dofinansowanie    zadań zleconych do realizacji     stowarzyszeniom	140.000	142.000	108.000	76,1
			- pozostałe wydatki bieżące	30.000	30.000	15.938	53,1
			OGÓŁEM WYDATKI	41.643.296	41.443.540	20.784.847	50,1
			w tym:
			a) wydatki bieżące	41.540.296	41.134.540	20.784.847	50,5

 

 

1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.601.585	22.586.865	11.230.616	49,7
			- dotacje na realizację zadań publicznych	3.315.448	3.320.948	1.745.179	52,5
			- dotacje celowe na zadania w drodze porozumień między      jednostkami samorządu terytorialnego	1.788.054	1.745.054	760.514	43,6
			- wydatki na obsługę długu	1.891.550	1.891.550	218.940	11,6
			- rezerwa	209.913	198.913	-	-
			- pozostałe wydatki bieżące	10.733.746	11.391.210	6.829.598	60,0
			b) wydatki majątkowe	103.000	309.000	-	-
			- wydatki inwestycyjne	103.000	309.000	-	-