UCHWAŁA Nr 146/2003
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 października 2003r.
w sprawie : przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:
- 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 9 pkt 2 uchwały budżetowej na 2003 rok Nr II/4/22/2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2002r. Zarząd Powiatu, postanawia co następuje :
§ 1
1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
1) dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.513 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 8.513 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.513 zł
z tego:
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie lub miastu
stołecznemu Warszawie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.513 zł
2) dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.601 zł
z tego:
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.382 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości o kwotę 2.219 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.601 zł
z tego:
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 4.601 zł
- 2 -
3) dziale 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 203.294 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 139.294 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 64.000 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 203.294 zł
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 64.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 115.000 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.294 zł
4) dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.900 zł
z tego:
§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 3.500 zł
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 500 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 400 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.900 zł
z tego:
§ 4260 - zakup energii o kwotę 1.400 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł
5) dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40.766 zł
z tego:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.693 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.912 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.161 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.766 zł
z tego:
§ 4140 -wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 470 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.500 zł
§ 4260 - zakup energii o kwotę 24.796 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w 2003r. pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w :
1) dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
- 3 -
polegającym na :
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 14.330 zł
z tego :
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.950 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.087 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 293 zł
b) rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne
polegającym na :
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 64.880 zł
z tego :
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.107 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.447 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.326 zł
c) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
polegającym na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 79.210 zł
z tego :
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 66.057 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.534 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.619 zł
§ 2
Zmiany planu wydatków o których mowa w § 1:
· ust. 1 pkt 1 dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Wilamowice - zgodnie z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów kanalizacji - odwodnienia drogi powiatowej,
· ust. 1 pkt 2 dotyczą Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami w §§ 3030, 4480 i potrzebą uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów podziału gruntów, wyceny oraz innych usług, z tego w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w:
§ 3030 o kwotę 2.382 zł
- zwiększenia planu wydatków w:
§ 4300 o kwotę 2.382 zł
(w ramach środków z dotacji - § 211)
- zmniejszenia planów wydatków w:
§ 4480 o kwotę 2.219 zł
- zwiększenia planu wydatków w:
§ 4300 o kwotę 2.219 zł
(w ramach środków własnych powiatu)
· ust. 1 pkt 3 dotyczą Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami w §§ 4010,4110 z uwagi na przejście pracowników na wcześniejsze emerytury i zwolnień pracowników - rencistów oraz koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup wyposażenia dla biura Dziennika Podawczego ,zakup komputerów, na pokrycie zawartych umów - zleceń na dostarczanie pism urzędowych, na koszty opracowania planu wdrożenia systemu jakości ISO oraz zakup usług od Gospodarstwa Pomocniczego i innych niezbędnych zakupów,
- 4 -
· ust. 1 pkt 4 dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach w związku z oszczędnościami (w § 4220, oszczędności związane są z przebywaniem mieszkańców na przepustkach) i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup energii oraz niezbędnych usług, z tego w zakresie:
- zmniejszenia planów wydatków w:
§ 4220 o kwotę 3.500 zł
§ 4410 o kwotę 397 zł
§ 4430 o kwotę 400 zł
- zwiększenia planu wydatków w:
§ 4260 o kwotę 1.400 zł
§ 4300 o kwotę 2.897 zł
(w ramach środków własnych powiatu)
- zmniejszenia planów wydatków w:
§ 4230 o kwotę 500 zł
§ 4410 o kwotę 103 zł
- zwiększenia planu wydatków w:
§ 4300 o kwotę 603 zł
(w ramach środków z dotacji - § 213)
· ust. 1 pkt 5 dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Filii Domu Wczasów Dziecięcych w Starym Borku oraz przebywaniem na urlopie macierzyńskim 2 osób i koniecznością uzupełnienia planu wydatków na niezbędne zakupy (opału do Filii Domu Wczasów Dziecięcych w Starym Borku, energii) oraz na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji instalacji gazowej i opracowanie audytu energetycznego dla Filii Domu Wczasów Dziecięcych w Starym Borku,
(w ramach środków własnych powiatu)
· ust. 2 pkt 1 dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, z tego w zakresie:
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80102 w:
§ 4010 o kwotę 11.950 zł
§ 4110 o kwotę 2.087 zł
§ 4120 o kwotę 293 zł
(w ramach środków własnych powiatu)
w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80111 w:
§ 4010 o kwotę 54.107zł
§ 4110 o kwotę 9.447 zł
§ 4120 o kwotę 1.326 zł
(w ramach środków własnych powiatu)
w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów,
- zmniejszenia planów wydatków w rozdziale 80134 w:
§ 4010 o kwotę 66.057 zł
§ 4110 o kwotę 11.534 zł
§ 4120 o kwotę 1.619 zł
(w ramach środków własnych powiatu)
w związku ze zmianami organizacyjnymi (zmniejszenie liczby oddziałów).
- 5 -
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.